收藏本站在线留言网站地图手机网站手机扫一扫访问手机平台 欢迎进入北京盛世龙药业有限公司官网!

全国24小时服务热线:400-050-8809

您的当前位置:首页 -> 盛世龙新闻中心 -> 行业资讯

中药采购流程

返回列表 来源:盛世龙药业 查看手机网址
扫一扫!中药采购流程扫一扫!
浏览:- 发布日期:2017-03-29 14:13:43【

为进一步完善、细化中药材采购工作,规范采购流程,保障生产所需物料及时到货,确保购进物料质量达标,控制采购成本等,特制订本流程。

范围:适用于采购部中药材采购并为各子公司采购部参考执行。职责:采购部组长负责编写;采购部负责管理;采购部部长、质量部负责审核;生产副总经理批准; 供应部中药材采购员执行。

 内容:

1 供应部中药材部于每月29日将物料在途数量提供给计划员并上报,经采购部部长签字确认后上报生产车间,为次月生产计划的下达做好准备;同时对在途品种严格监督,确保在途物料及时到货。

2 、生产部根据需货计划、物料在途及各物料库存情况,于每月6日前制定当月中药材采购资金预算表,及各子公司上报的本月中药材采购计划审批表。我部门根据以上所需品种、数量,做出采购招标前的整理工作。

3 、采购部根据整理后的品种、数量,实行网上(必联采购网)招标,此报价时间根据品种的数量及是否存在冷背品种,一般规定为4天,提醒供应商按时报价,并跟踪报价情况,了解市场初步行情,邀请主管副总经理参与开标并监督报价情况。

4 、在实行网上招标的时间内对当月采购物料库存情况进行核对;打印传真形式报价单,对新开发供应商实行盘外报价;整理备份上月完成计划的价格表,以便日后核查。

5 、待全部参加本月报价的供应商全部提交报价详情后,投标截止,并且下载开标一览表,整理后打印,上交主管副总经理审核确定后,填写中标单,中标单填写要真实准确,本着相同药材比价格,相同价格比质量,相同质量比服务的原则。

6、主管副总经理确定下发中标单后,第一时间以传真的形式将已核对无误的中标单下发,并电话确认供应商是否收到;认真填写当月中药材采购资金预算表,并核对无误后上交;认真填写子公司当月中药材采购计划审批表中物料价格,仔细审核确保无误,经部领导签字确认后,报还子公司负责人员。

7 、填写中药材物料采购四联单,本部门保留一份,仓储部一份作为物料接收的依据,财务部一份(标明单价)作为审核发票的依据,质量部门一份为检验药材做提前准备和检验报告下发的依据;追加计划要确保数量及时按当月采购价格下达,并填写追加中药材物料采购四连单,以保证物料的数量及价格不会出现超量或高价问题。

8 编撰当月中药材到货明细表,跟踪各供应商发货情况,对生产急需品种提前与中标供应商联系,通知提前将该品种发货;仓储部根据采购四联单进行接收,并向质量部申请检验,在没有接到特殊通知,来料数量超出采购计划15%的,仓储部有权拒收;对到货中药材及时登记,确保按时到货,到货数量与计划数量相符,认真关注物料质量情况。

9、合格物料质量部应在3日之内出具合格中药材检验报告单,异常物料,质检部先与我部门协调处理,并提供物料异常情况处理单;我部门在接到通知后及时电话通知供应商退货、补货,必要时以传真形式将物料异常情况处理单传给供应商,要求补货供应商在7日之内将物料按计划量补齐,15日内将退货物料运出我公司;继续跟踪补货物料的质量情况,尽量避免不合格现象再次发生。

10、在收到质量部合格中药材检验报告书后,根据报告书的处理意见,通知所属供应商开具增值税发票,水分超标的按百分比扣除到货数量,杂质超标的根据百分比折扣单价金额;收到质量部不合格中药材报告书后,与仓储部及时沟通,并跟踪退货物料的运出情况,确保仓库库存不会造成紧张状况。

11 、接收到供应商开具的增值税发票后,及时送至仓储部做入库验收,验收后的发票要认真核对开具的品种名称、数量、单价及金额,无误后送主管副总经理、财务部长及公司总经理签字确认,认真对各发票挂账后,送各公司财务入账;对开具错误的发票及时退回该公司换票处理,每季度与计划员对账,保持账目一致并下载文档到电脑,查找使用更方便。

 

下一篇:中草药送到家 上一篇:中药本草纲目

推荐阅读